Exemple de facture duplicata

Maintenir le message – Vérifiez si le document a déjà été entré sous nombre & & & en tant que type de message d`erreur. Le BAPI pas vérifier que, pourriez-vous savoir comment il est possible et vous savez si c`est un problème de SAP? Quand j`ai été envoyé à ma première mission sur le début de ma carrière en tant qu`apprenti avec une firme d`audit, la première instruction qui a été distribué était de passer en contrôle toutes les factures avec leurs commandes d`achat et les documents GR. Dans SAP, il existe un contrôle intégré pour vous assurer que les factures en double ne sont pas validées. Il est conseillé de cesser d`utiliser des copies de factures dans votre flux de travail AP, mais s`il est nécessaire de le faire, assurez-vous que ce n`est que jamais l`original qui est payé. Habituellement, l`emplacement doit être contrôlé par l`équipe des comptes créditeurs. Ces contrôles constituent le fondement de la détection et de la prévention d`un double paiement, mais les résultats doivent être révisés régulièrement pour empêcher un fournisseur d`être rémunéré dans un environnement de production. Cela permet d`obtenir des factures dans votre système de comptabilité rapidement afin que vous puissiez planifier leur paiement tôt, et vous donne la possibilité de garder un œil sur * toutes les factures qui entrent en. Tu as besoin d`un oeil humain pour voir ce qui se passe. Vous pouvez facilement éliminer les factures en double.

En moyenne, environ 0. Pour réduire ces coûts, vous avez besoin d`une solution qui peut automatiquement identifier et éventuellement éviter les doublons de paiements. La prévention des paiements en double offre des avantages significatifs pour réduire les pertes, stimuler les profits et aider les entreprises à maintenir un meilleur Cash-Flow. C`est un très beau document. Pendant la lecture, l`outil OCR peut mal lire un caractère. Date de la facture: 11. Votre système de comptes fournisseurs (ou système ERP) doit être conçu pour ne recevoir qu`un seul enregistrement de fichier maître fournisseur pour chaque fournisseur. Un autre défi est l`identification de la cause de l`erreur et ensuite la mise en œuvre des améliorations de processus nécessaires. Ne traitez jamais les paiements en fonction de la déclaration d`un fournisseur: Utilisez uniquement la facture officielle. Cela rendra l`utilisateur obligatoirement entrer un numéro de facture fournisseur dans le champ.

S`il vous plaît donner la solution pour éviter sigle entrée publiée à deux fois dans GL (SA & AC entrées-T-code pour l`entrée FB50 et FBS1). Ainsi, il conduit à la duplication dans GL. Utilisez le formulaire ci-dessous pour demander une démo sans risque. Merci de partager. Par conséquent, l`équipe des comptes créditeurs peut retarder l`obtention de la facture dans le système de comptabilité ou ERP, généralement en raison du temps qu`il faut pour trouver le bon numéro de commande d`achat.